------采购入库单

曾志军发表于:2019年01月16日 11:17:36更新于:2019年01月16日 16:59:41

业务介绍:采购入库单的生成方式有3种:采购订单自动生成采购入库单,以及分别通过“新增”和“从文件导入”2个按钮来生成采购入库单

业务背景:采购入库单用于企业采购货品到货后仓库进行人工质检、人工点数/扫描入库等

功能说明:采购入库界面包括新增、从文件导入、修改、复制、审核、记账、反审核、作废、模板管理、打印、恢复布局等按钮。

操作说明:采购入库的流程图如下所示 (新增采购入库单à审核à记账)。

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下面以通过“新增”和“从文件导入”按钮为例来介绍。

       ①通过“新增”按钮

步骤1   选择“采购管理 > 采购管理 > 采购入库单”,进入采购入库单界面,如下图所示。

image.png

步骤2    单击“新增”。

步骤3    填写采购入库单信息。

步骤4    单击“新增入库订单明细”,为入库单增加商品明细。

 

步骤5    单击“保存”,提示“保存成功”即新增采购入库单成功。

---结束

②通过“从文件导入”按钮

步骤1    选择“采购管理 > 采购管理 > 采购入库单”,进入采购入库单界面。

步骤2    单击“从文件导入”。

步骤3    单击“订单明细导入模板下载”,下载采购入库单Excel模板。

步骤4    根据模板填写采购入库单。

步骤5    在从文件导入界面填写采购入库单信息。

步骤6    单击“订单明细”,选择填写好的模板。

步骤7    单击“保存”,查看导入结果即可。

---结束

注意事项:

1.      未审核的采购入库单不可以删除,但是可以作废;作废的采购入库单如果还需要,可以选中此作废的采购入库单,单击“复制”,即可复制出一条与此采购入库单信息完全相同的新采购入库单出来。

2.      采购入库单新增时根据实际财务需求填写‘实际进价’,否则财务无法核算供应商账款(如采购订单已填写系统会自动带出)。

3.      已记账的采购入库单,无法反审核做修改操作。

 

操作按钮

说明

新增

在系统中添加采购入库单据,用以记录入库数据

从文件导入

在系统中添加采购入库单据,用以记录入库数据

修改

针对已新增未审核的采购入库单据,做修改例如:商品更改,数量更改

复制

可以针对历史采购入库单进行复制,以方便新增单据

审核

对已新增完成的采购入库单做确认,完成系统入库动作

记账

对已审核的采购入库单进行财务记账,记账完成后即可产生供应商流水账

反审核

对已审核(未记账)的采购入库单,进行反审核,做单据修改动作

作废

对未审核的采购入库单据进行作废,作废后不予正常订单一样显示

模板管理

新增、修改采购入库单打印模板      

打印

针对入库单打印纸质单据

恢复布局

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