业务介绍：采购入库单的生成方式有3种：采购订单自动生成采购入库单，以及分别通过“新增”和“从文件导入”2个按钮来生成采购入库单

业务背景：采购入库单用于企业采购货品到货后仓库进行人工质检、人工点数/扫描入库等

功能说明：采购入库界面包括新增、从文件导入、修改、复制、审核、记账、反审核、作废、模板管理、打印、恢复布局等按钮。

操作说明：采购入库的流程图如下所示 (新增采购入库单à审核à记账)。

下面以通过“新增”和“从文件导入”按钮为例来介绍。

       ①通过“新增”按钮

步骤1   选择“采购管理 > 采购管理 > 采购入库单”，进入采购入库单界面，如下图所示。

步骤2    单击“新增”。

步骤3    填写采购入库单信息。

步骤4    单击“新增入库订单明细”，为入库单增加商品明细。

步骤5    单击“保存”，提示“保存成功”即新增采购入库单成功。

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②通过“从文件导入”按钮

步骤1    选择“采购管理 > 采购管理 > 采购入库单”，进入采购入库单界面。

步骤2    单击“从文件导入”。

步骤3    单击“订单明细导入模板下载”，下载采购入库单Excel模板。

步骤4    根据模板填写采购入库单。

步骤5    在从文件导入界面填写采购入库单信息。

步骤6    单击“订单明细”，选择填写好的模板。

步骤7    单击“保存”，查看导入结果即可。

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注意事项：

1.      未审核的采购入库单不可以删除，但是可以作废；作废的采购入库单如果还需要，可以选中此作废的采购入库单，单击“复制”，即可复制出一条与此采购入库单信息完全相同的新采购入库单出来。

2.      采购入库单新增时根据实际财务需求填写‘实际进价’，否则财务无法核算供应商账款（如采购订单已填写系统会自动带出）。

3.      已记账的采购入库单，无法反审核做修改操作。