用于标识供应商应付款调整的类型，例如：尾款、预存款等，完善应付调整类型信息方便在“财务管理 > 应付 > 应付调整单”功能菜单中引用。

应付调整类型界面包括新增、修改和删除操作，下面以新增应付调整类型为例来介绍。

操作步骤

步骤1 选择“基础信息 > 供应商档案 > 应付调整类型”，进入应付调整类型界面。

步骤2 单击“新增”，如下图所示：

步骤3 填写应付调整类型信息（代码：表示应付调整类型的标识，不允许重复，否则系统不能保存成功；名称 ：表示应付调整类型的名称，不允许重复，否则系统不能保存成功；备注：表示应付调整类型的补充信息）。

步骤4  单击“保存”，提示“保存成功”即新增应付调整类型成功。

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注意事项

删除的应付调整类型不可恢复，请谨慎删除。