财务管理主要管理企业供应商流水账、销售应收账款、平台流水账对账、快递对账相关业务

财务管理包含：应付、应收、财务对账三个模块

1：应付包含：应付调整单、采购预付款单、采购应收应付单、供应商流水账

2：应收包含：销货收款单

3：财务对账包含：平台费用科目、系统费用科目、平台账务流水、交易订单汇总、科目账单汇总、科目账单明细、快递对账

                                                 平台对账流程图

                                                快递对账流程

1：应付调整单

业务介绍：应付调整单是调整对供应商应付款时所做的单据

业务背景：商家退货给供应商时，供应商应该退钱，这时可以做张应付调整单来调整应付/应收金额

功能说明：应付调整单包含新增、修改、复制、审核、删除等操作

操作步骤：

步骤1           选择“财务管理 > 应付 > 应付调整单”，进入应付调整单界面，如下图所示。

步骤2           单击“新增”。

步骤3           填写应付调整单信息。

步骤4           单击“保存”，提示“保存成功”即新增应付调整单成功。

步骤5           选中新增的应付调整单点击‘审核’