------应付调整单

曾志军发表于:2019年01月17日 13:46:26更新于:2019年01月18日 10:42:43

1:应付调整单

业务介绍:应付调整单是调整对供应商应付款时所做的单据

业务背景:商家退货给供应商时,供应商应该退钱,这时可以做张应付调整单来调整应付/应收金额

功能说明:应付调整单包含新增、修改、复制、审核、删除等操作

操作步骤:

步骤1           选择“财务管理 > 应付 > 应付调整单”,进入应付调整单界面,如下图所示。

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步骤2           单击“新增”。

步骤3           填写应付调整单信息。

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步骤4           单击“保存”,提示“保存成功”即新增应付调整单成功。

步骤5           选中新增的应付调整单点击‘审核’

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---结束

注意事项:

1、 选中一条应付调整单,单击“复制”即可复制出与此应付调整单信息完全一致的新应付调整单。

2、 审核通过的应付调整单才能生效,已审核的应付调整单不可进行任何修改,也不可反审核,请谨慎审核。

3、 删除的应付调整单不可恢复,请谨慎删除(仅能删除未审核的应付调整单)。

4、 调整金额:表示应付调整单的调整金额。商家给供应商钱,调整金额输入正数;供应商给商家钱,调整金额输入负数。

5、 调整类型:表示调整单的调整原因,取值引用“基础信息à供应商档案à应付调整类型”界面的设置。